( BU HABER ADANA BÖLGESİNİ İLGİLENDİRMEKTEDİR ) 
BU DÜZENE UYULMADIĞI TAKTİRDE OCAK AYI REÇETELERİNİZ KURUMCA KABUL EDİLMEYECEKTİR. MAĞDUR OLMAMAK İÇİN LÜTFEN ÇOK DÜKKATLİ OKUYUNUZ VE EVRAKLARINIZI BU ŞEKİLDE TESLİM EDİNİZ. 

       OPTİK FİRMALARININ KURUMUMUZA FATURA TESLİM ETMEDEN ÖNCE, FATURA VE EKİ BELGELERİN HAZIRLANMASI VE DÜZENLENMESİ ESNASINDA MUTLAK SURETLE DİKKAT ETMELERİ GEREKEN HUSUSLAR;

1- Kurumumuza reçete ekinde teslim edilen garanti belgeleri nüshalarının üzerinde bulunan seri numaralarının Medula Sistemine yanlış kaydedilmemesi konusuna dikkat edilmesi gerekmektedir (sistemde çerçeve bilgileri ile ilgili seri no kısmına kayıt yapılırken çerçeve üzerindeki seri numarası değil garanti belgesi üzerindeki seri numarası kaydedilecektir). Aksi takdirde Optik Sözleşmesi metni gereğince cezai işlem uygulanacaktır.

2- Bilindiği üzere optik sözleşmesi gereğince her hastaya ait gözlük reçetesinin arkasına;

       — hastanın optik firmasına müracaat tarihi,

       — hastaya/hasta yakınına reçete içeriği gözlük cam ve/veya çerçevenin teslim tarihi,

       — HASTANIN;

                           katkı payı fişinin aslını aldığına dair (verilmişse; örneğin bilindiği gibi emekli çocuklarına muaf oldukları için katkı payı fişi verilmemektedir),

                           garanti belgesinin nüshasını aldığına dair (verilmişse; örneğin bilindiği gibi

                           sadece gözlük camı alanlara garanti belgesi verilmemektedir),

                           alınan gözlük cam ve/veya çerçevenin ne olduğuna dair

            BEYANI VE HASTANIN İMZASI,

        (hasta beyanı mutlaka hasta tarafından yazılacak, eğer hastanın okur-yazarlığı yok  ise hasta yakını tarafından yazılacak ve KESİNLİKLE HAZIR KAŞE KULLANILMAYACAK)            

       — gözlüğün hasta yakını tarafından alınması durumunda alan kişinin yakınlığı, TC

            Kimlik numarası ve imzası,

       — hastaya ait adres-telefon bilgileri,

       — firma kaşesi,

       — mesul müdür imzası,

    Mutlak suretle belirtilecektir. Aksi takdirde reçete bedeli ödenmeyecek ve Optik Sözleşmesi

    metni gereğince cezai işlem uygulanacaktır.

3- Kurumumuza teslim edilen reçete ve eki belgelerin aşağıda belirtildiği gibi önden arkaya doğru sıralanması hususuna mutlak suretle dikkat edilmesi gerekmektedir;

       —   Katılım payı fişinin bir örneği (veya fotokopisi),

       —   Garanti belgesi nüshası (seri numaralı bölüm ön yüzde olacak şekilde),

       —   Reçetenin ön yüzü ( reçeteler üzerindeki hasta isminin okunaklı olmasına dikkat   

              edilmeli, eğer isim okunaklı değil ise ilgili birimden düzelttirilmelidir),

—    Medula sisteminden alınan reçete bilgisine ait çıktı,

—    Vizite kâğıdı (varsa ve eğer alınmışsa)

—    Hastaya ait TC Kimlik Numaralı nüfus cüzdanı fotokopisi

Belirtilen bu belgelerin bir araya getirilerek SOL ÜST KÖŞEDEN ZIMBALANMASI ve her hastaya ait belgelerin Medula Sisteminden alınan isim listesindeki sıraya göre numaralandırılması hem sözleşme metninde belirtildiğinden hem de Kurumumuzda yapılan inceleme ve dolayısıyla ödeme sürecini kısaltacağından bu hususa da dikkat edilmelidir.

4- Kurumumuza getirilen ilgili dönem reçetelerine ait üst yazıların da aşağıdaki sırayla (üstten alta doğru) konulması gerekmektedir;

      — Medula Sisteminden alınan dilekçe (eğer herhangi bir sebeple dönem sonlandırması iptal edilerek birden fazla dönem sonlandırması yapılmışsa yapılan en son dönem sonlandırmasına ait dilekçe konulacak),

      —  Fatura,          

      —  Medula Sisteminden alınan hasta isimleri listesi,

      —  Prim borcu ile ilgili yazılar;

           Bu konu ile ilgili Genel Müdürlüğümüzden gelen yazıda fatura bedellerinin ödenmesinde aksaklık yaşanmaması için aşağıda belirtilen belgelerin fatura ekinde bulunması gerektiği bildirilmiştir;

·         Müessese adına ilgili Kurumca düzenlenen sosyal güvenlik prim borç yazısı,

·         Müessese sahibi ve/veya sahiplerinin adına ilgili Kurumca düzenlenen sosyal güvenlik prim borç yazısı (adi ortaklık veya limited şirketlerde ortakların hepsi için ayrı ayrı),

·         Mesul Müdür adına ilgili Kurumca düzenlenen sosyal güvenlik prim borç yazısı. 

BELİRTİLEN BU YAZILAR FATURANIN KESİLDİĞİ TARİHİN BULUNDUĞU AY’IN TARİHİNİ KAPSAYACAK ŞEKİLDE TEMİN EDİLMELİDİR. (eğer SSK ve Bağ-Kur prim borcunuz yok ise internetten alınan Türkiye genelini kapsayan prim borcu yoktur yazıları, eğer SSK prim borcunuz var ise sigorta müdürlüklerinden onaylatılarak alınmış tüm borcunuzu gösterir prim borcu yazısı, Bağ-Kur prim borcunuz var ise internetten alınan Türkiye genelini kapsayan prim borcunu gösteren yazı).

5- Yukarıda belirtilen belgelerin konulduğu ve Kurumumuza getirilen klasörlerin dış tarafının yan yüzüne aşağıdaki bilgilerin yukarıdan aşağıya sırayla ve aralarında bir miktar boşluk bırakılarak yazılması gerekmektedir ( kaşe kullanılmayacak, bilgiler büyük harflerle ve büyük puntolarla okunaklı olacak şekilde bilgisayarda yazdırılacak);

      — Firma İsmi (firma kaşesi kullanılmayacak),

      — Firmanın sicil numarası,

      — Firmanın bulunduğu İlin ismi (firma eğer ilçede ise mutlaka İlçenin ismi belirtilecek),

      — Fatura dönemi ( örneğin: ŞUBAT 2009),

      — Klasör numarası (örneğin: sadece tek klasör getiriyorsanız 1/1 şeklinde

                                          numaralandırınız)

                                         (örneğin: toplamda 2 klasör getiriyorsanız klasörleri sırayla 1/2 ve   

                                           2/2   şeklinde numaralandırınız)

                                         (örneğin:toplamda 3 klasör getiriyorsanız klasörleri sırayla 1/3,2/3,  

                                           3/3 şeklinde numaralandırınız) 

                                         (örneğin:toplamda 5 klasör getiriyorsanız klasörleri sırayla 1/5, 2/5,  

                                           3/5, 4/5, 5/5 şeklinde numaralandırınız)

(BU KONU İLE İLGİLİ OLARAK HAZIRLANAN ÖRNEK EKTE SUNULMUŞTUR)

  MERGOPDER